主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现向市人大常委会作眉山市2023年决算情况的报告，请予审查。
一、全市预算收支情况
2023年全市地方一般公共预算收入1,598,391万元，加返还性收入63,818万元、一般性转移支付收入1,448,972万元、专项转移支付收入250,945万元、债务转贷收入419,234万元、上年结余458,523万元、调入资金291,535万元、动用预算稳定调节基金167,496万元，一般公共预算收入总计4,698,914万元；减当年地方一般公共预算支出3,692,064万元、上解上级支出94,479万元、债务还本支出360,789万元，收支品迭结转结余551,582万元，按规定结转下年继续使用和补充预算稳定调节基金。
全市政府性基金预算收入2,436,384万元，加上级补助收入43,386万元、债务转贷收入1,194,740万元、上年结余131,598万元、调入资金9,016万元，减基金预算支出2,774,677万元、债务还本支出551,350万元、调出资金240,738万元，基金预算结余248,359万元，按规定结转下年继续使用。
全市国有资本经营预算收入43,421万元，加上级补助收入344万元、上年结余1464万元，减国有资本经营预算支出19,609万元、调出资金24,405万元，结余资金为1,215万元。
全市社会保险基金预算收入753,843万元，减社会保险基金预算支出589,491万元，当年结余164,352万元，滚存结余1,283,691万元。
二、市本级预算收支情况
2023年市本级地方一般公共预算收入280,482万元，加返还性收入41,125万元、一般性转移支付收入656,952万元、专项转移支付收入152,970万元、债务转贷收入251,812万元、上年结余64,474万元、下级上解收入47,662万元、调入资金31,408万元、动用预算稳定调节基金47,500万元，一般公共预算收入总计1,574,385万元；减当年地方一般公共预算支出694,848万元、补助下级支出450,825万元、上解上级支出6,687万元、债务还本支出121,784万元、债务转贷支出116,588万元，收支品迭结转结余183,653万元，按规定结转下年继续使用和补充预算稳定调节基金。
市本级政府性基金预算收入481,433万元，加上级补助收入16,262万元、债务转贷收入599,020万元、上年结余收入29,487万元，减基金预算支出505,556万元、补助下级支出12,694万元、地方政府债务还本支出98,330万元、债务转贷支出437,780万元、调出资金29,432万元，基金预算结余42,410万元，按规定结转下年继续使用。
市本级国有资本经营预算收入2,804万元、上级补助收入292万元、上年结余463万元，减国有资本经营预算支出975万元、补助下级支出608万元、调出资金1,976万元后，收支平衡。
市本级社会保险基金预算收入753,843万元，减社会保险基金预算支出589,491万元，当年结余164,352万元，滚存结余1,283,691万元。由于建立了市级统筹制度，市本级社保基金收支数与全市一致。
三、市人代会批准预算的执行情况
市五届人大三次会议批准的2023年市本级地方一般公共收入预算为279,613万元，实际完成280,482万元，为预算的100.3%，增长6.8%；市五届人大三次会议批准的2023年市本级地方一般公共支出预算为580,946万元，年度预算执行过程中受一般债务转贷收入增加、上级补助收入增加等因素影响，市本级地方一般公共支出预算变动为784,297万元，实际完成支出694,848万元，为调整预算的88.6%。
市五届人大三次会议批准的2023年市本级政府性基金收入预算为534,000万元，受岷东新区土地出让收入减少等因素影响，收入预算数调整为492,200万元，实际完成481,433万元，为调整预算的97.8%；基金支出预算为467,598万元，受地方政府债务转贷收入增加等因素影响，支出预算数调整为547,966万元，实际完成505,556万元，为调整预算的92.3%。
市五届人大三次会议批准的2023年市本级国有资本经营收入预算为2,740万元，执行数为2,804万元，为预算的102.3%；支出预算为1,002万元，执行数为975万元，为预算的97.3%。
市五届人大三次会议批准的2023年全市社会保险基金预算收入为657,110万元，受社会保险基金政策和参保人员变化情况影响，收入预算数调整为747,574万元，实际完成753,843万元，为调整预算的100.8%。社会保险基金预算支出年初预算数为503,375万元，支出预算数调整为554,761万元，实际完成589,491万元，为调整预算的106.3%。当年结余164,352万元，比年初预算数增加10,617万元，滚存结余1,283,691万元。目前，社会保险基金均由省市两级统筹，因此市本级社保基金收支数与全市一致。
四、全市及市本级债务情况
2023年底，全市政府债务余额为7,164,369万元，其中市本级政府债务余额1,537,961万元。
2023年，全市发行地方政府债券1,613,974万元，其中新增债券1,036,600万元，含一般债券69,800万元，专项债券966,800万元，再融资债券577,374万元，其中：477,374万元由省财政厅按协议约定时间直接偿还到期政府债券本金，100,000万元为东坡区发行的特殊再融资债券用于化解隐性债务。
五、2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况
2023年，在市委坚强领导和市人大全面监督下，全市各级各部门以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，奋勇担当、主动作为，积极应对严峻复杂形势，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全力落实积极财政政策提升效能和更加注重精准可持续要求，助推全市经济高质量发展。
（一）适度加力，财政政策高效落实。一是坚定实施积极财政政策。全年新增减税降费16.7亿元，惠及市场主体超18.5万户次。及时制定出台推动经济运行整体好转“22条”、工业企业主辅分离、政府采购支持中小企业、服务业市场主体招引培育“5条”、推动建筑业高质量发展和促进房地产市场平稳健康发展“双10条”等政策措施。二是坚定支持经济复苏。市上出台省级重大项目招商引资激励奖补办法，推动全市招商引资工作高质量发展。统筹落实各类产业发展奖补资金10.8亿元，支持“1+3”企业做强做大做优。大力实施消费贷款贴息措施，对汽车、家电家具等4类商品实行贷款贴息，精准投放0.7亿元消费券，努力促进居民消费从疫后恢复转向持续扩大。三是坚定深化财金互动。发挥基金招商作用，扩大引导产业发展投资基金认缴总规模增至100亿元，助力“1+3”产业发展，全力推进“制造强市攻坚年”行动。用好用活产业发展引导基金、创新产业发展基金、“再担?兴眉贷”融资担保贷款风险资金、应急转贷资金和贷款风险补偿金，引导社会资金62.9亿元支持经济社会发展。
（二）精准施策，民生保障更加完善。一是构建民生保障机制。建立健全财政支持民生改善长效机制，持续加大民生社会事业投入，全市20件民生实事120个项目投入120.8亿元，社保、医疗卫生、教育、一老一小工程等重大民生服务领域得到有力保障。围绕兜牢民生底线，扎实开展重点民生资金专项整治行动，不断规范民生领域财政资金规范管理，推动惠民富民政策落地落实。二是支持民生工程建设。筹集资金4.6亿元，全面支持县、医疗次中心、乡镇、村四级医疗卫生机构标准化建设，统筹落实4.9亿元推动国家区域医疗中心、华西二院眉山妇女儿童医院等项目建设。筹集各类资金5.3亿元，加快推进市域铁路S5线、天眉乐高速、天府大道眉山城区段等重点交通项目建设。三是支持乡村振兴发展。落实土地出让金用于农业农村比例，深入推进乡村全面振兴，统筹各级财政资金4.8亿元全力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快建设宜居宜业和美乡村。设立2亿元“天府粮仓”建设示范区专项资金，带动区县投入5.3亿元，全力支持“六大工程”实施。践行绿水青山就是金山银山，筹资18.3亿元持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。
（三）提质增效，财政管理逐步优化。一是坚持过“紧日子”思想。严控一般性支出、降低行政运行成本，出台财政管理“7条”措施，进一步明确财政收支管理、国库管理、债券管理等各方面工作要求，切实提升全市财政规范化管理水平。出台市级行政事业单位国有资产管理办法，不断规范行政事业单位国有资产的配置、使用、处置“全链条”管理。二是纵深推动全过程绩效管理。建立“三项资金”月清理机制，定期收回闲置沉淀、低效无效、预算结余资金11.5亿元，统筹用于基层“三保”和支持经济社会发展。健全重大项目和项目事前评估机制，扎实开展重点绩效评价，充分运用绩效结果，全年共调整（减）、缴回（归垫）资金0.1亿元。三是深入推进财会监督。制发财会监督工作实施方案，明确县（区）政府和市级部门职责分工和工作要求，扎实开展财经纪律重点问题和政府购买服务整治专项行动，持续规范公务员津贴补贴，让财经纪律成为不可触碰的高压线。建立政府采购合同管理情况抽查送审机制，推动政府采购提质增效。
2023年全市财政运行总体平稳，决算情况总体较好，在市委统揽全局和坚强领导下，在市人大监督指导和支持关心下，各级各部门苦干实干、奋力担当，牢牢把握高质量发展主题主线，为新时代新征程上奋力谱写中国式现代化眉山新篇章提供坚实的财力保障。同时，我们也清醒认识到，当前财政运行还存在一些困难和问题。主要表现在：收入增长整体趋缓，收支矛盾较为突出；基本公共服务保障能力有待提高，部分区县财政较为困难；财政监督管理面临许多新情况、新矛盾、新问题，支出绩效有待提升等。针对这些问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，不断改进，持续提高财政保障能力和管理水平。
